武义农商银行 构建“四项机制”破解“整改难题”

为充分利用审计成果，促进审计发现问题得到有效整改，浙江农商联合银行辖内武义农商银行审计部积极探索建立问题整改“四项机制”，着力破解“整改难题”。

工作中，该行建立了问题整改分级负责机制，落实被审计单位负责人为执行落实问题整改第一责任人，负责监督具体整改责任人在规定时限内落实整改，形成一级抓一级、层层抓落实的整改责任制；建立问题整改部门联动机制，加强业务部门、合规风险部门、审计部门及纪检部门协作配合，并在实行部门、网点负责制的基础上，注重信息共享、分工负责，形成整改合力，促进问题整改工作取得实效；建立问题整改动态管理机制，对审计发现的问题建立整改台账，落实专人负责管理，并将整改结果分为已整改、部分整改和未整改“三类”，在整改台账中进行记录更新，实现问题整改的动态管理；建立问题整改定期通报机制，加大对审计项目的结果在一定范围内通报的力度，既提高了审计工作的透明度，同时也增强了被审计单位全面落实整改的主动性和自觉性。