放大
缩小
默认近年来，浙江农商联合银行辖内玉环农商银行聚焦“跟踪督查、现场检查、非现场核查”与“问题清单、目标清单、责任清单、整改清单、时限清单、成效清单”相结合的“三查六单”工作机制，对审计问题整改实行台账式管理、项目化推进、问责制落实，全流程推进整改督查跟踪，全链条扎紧审计管理闭环，全方位提升整改效能，为高质量发展保驾护航。
该行积极推行台账式管理，建立“问题清单”“目标清单”，通过问题标题对问题类别进行归类登记，详细记录问题定性处理依据、违规问题情况等，强化数字赋能，发挥审计问题库统计分析功能，采用“目标清单”方式，对“三查”发现的问题逐一提出具体整改目标，对屡审屡犯、改而又犯的问题重点标注，深入挖根源、找症结，做到不解决不松劲、不彻底不放手。
该行采取项目化推进，明确“责任清单”“整改清单”，完善整改责任体系，延长问责链条，明确每个环节的违规责任人，并按责任认定情况分为直接责任、领导责任和主管责任；将问题整改类型分为“立行立改”“分阶段整改”“久久为功推进”三大类型，通过责任单位自我认定、审计项目主审确认复核等流程，对问题整改金额、整改进度等进行明确，确保审计整改要求有效落实。
该行强化监督制落实，用好“时限清单”“成效清单”，坚持“当下改”与“长久立”相结合，持续完善“审计监督整改联席会议”制度，在抓好具体问题整改的同时，深入剖析问题产生的主要原因和存在的薄弱环节，把握整改工作的关联性、整体性和倾向性，提出具有针对性、操作性、建设性的意见建议，按月跟进整改进度，逐条评估整改效果，及时纠正问题，形成长效机制，有效发挥审计“治已病”“防未病”的作用。今年以来，该行已组织实施审计项目28个，发现审计问题125个，提出审计整改意见建议75条，完成审计问题整改116个。
放大
缩小
默认
