泸溪农商银行 全面“体检”促进经营管理

为充分发挥稽核监督作用，揭露和纠正违规行为，切实防范操作风险和道德风险，促进各项业务依法经营，近期，根据年初制定的审计工作计划，湖南泸溪农商银行稽核审计部在辖内8个支行开展了全面审计，内容涉及柜面业务、账务管理、信贷管理、财务管理、内控管理、文明服务等。

本次全面审计要求审计人员严格遵守检查纪律和保密纪律，确保工作质量，对于审计的内容要逐步进行严格细致的检查，不能走过场，认真做好检查工作底稿，需要取证的问题应现场取证；要求网点负责人审阅签字，同时对于本次检查发现的问题，能在现场整改的必须整改，不能整改的下达事实确认书，对于在现场认定的违规情况，事实清楚的，责任到人的，将当场提出处理意见。本次全面审计是总行对网点业务经营管理进行的一次“全面体检”，旨在拓展审计的广度和深度，避免监督盲区，增强监督效能，更好地延伸审计的广泛触角，有效筑牢风险防范“第三道防线”，充分发挥审计为高质量发展保驾护航的作用。